시장 역풍 속 Boyd Group, 혼조세 Q3 실적 발표

Boyd Group Services Inc. (BYD)는 2024년 11월 5일 3분기 재무 결과를 발표했습니다. 매출은 소폭 증가했지만 순이익과 조정 EBITDA는 큰 폭으로 감소했습니다. 회사는 클레임 건수 감소와 운영 비용 증가를 주요 원인으로 꼽았습니다. 어려운 경제 환경에도 불구하고 Boyd Group은 올해 41개의 새로운 지점을 추가하며 확장을 지속했습니다. 경영진은 미래에 대해 신중한 낙관론을 표명하며 전략적 인수와 유기적 성장에 초점을 맞추는 동시에 보수적인 배당 정책을 유지할 것임을 강조했습니다.

주요 요점

• Boyd Group의 3분기 매출은 전년 동기 대비 2% 증가한 $752.3 million을 기록했습니다.

• 3분기 조정 EBITDA는 14.7% 감소한 $80.1 million을 기록했습니다.

• 순이익은 2023년 3분기 $20.5 million에서 $2.9 million으로 감소했습니다.

• 회사의 동일 매장 매출은 3.5% 감소했습니다.

• Boyd는 연초부터 41개의 새로운 지점을 열었으며 장기적인 성장에 계속 집중하고 있습니다.

• 경영진은 비용 관리를 통해 14% EBITDA 마진으로 회복하는 것을 목표로 하고 있습니다.

회사 전망

• Boyd는 성장을 지원하기 위해 보수적인 배당 정책을 유지할 계획입니다.

• 회사는 4분기와 2025년 실적에 대해 신중한 입장이지만 2021년부터 2025년까지 사업 규모를 두 배로 늘리겠다는 장기 목표에 전념하고 있습니다.

• 경영진은 분산된 북미 충돌 수리 산업에서 시장 점유율을 확대할 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다.

약세 하이라이트

• 매출의 35%까지 상승한 운영 비용 증가.

• 업계 전반의 수리 가능 클레임 12.6% 감소.

• 경제적 불확실성과 인플레이션이 회사의 성장 전략에 영향을 미쳤습니다.

강세 하이라이트

• Boyd의 대체 부품 사용과 내부 수리 전략을 통해 총이익률이 개선되었습니다.

• 회사는 유리 마진 개선과 보정 성장을 경험했습니다.

• 경영진은 향후 EBITDA 마진 개선에 대해 낙관적입니다.

실적 미달

• 2024년 9월 30일 종료된 9개월 동안의 순이익은 $22.1 million으로, 전년도의 $67.6 million에서 감소했습니다.

• 회사의 동일 매장 매출과 전체 클레임 건수가 크게 감소했습니다.

Q&A 하이라이트

• 경영진은 4분기 수리 가능 클레임 데이터에 대한 가시성 부족에 대해 논의했습니다.

• 높은 고정 비용과 동일 매장 매출 감소가 운영 비용에 영향을 미쳤습니다.

• 회사의 우수한 성과는 가격 인상이 아닌 총이익률 개선에 기인한 것으로 설명되었습니다.

• 경영진은 공격적인 매출 성장 전략보다는 내부 효율성 향상에 초점을 맞추고 있다고 강조했습니다.

• 소비자 행동과 보험료가 거래량에 미치는 영향에 대한 우려가 제기되었으며, 기존 매장의 포착률 개선에 초점을 맞추고 있습니다.

Boyd Group Services Inc.는 어려운 경제 상황에 직면해 있지만 운영 효율성과 시장 점유율 개선에 초점을 맞춰 전략적으로 대응하고 있습니다. 전략적 인수와 유기적 확장을 통한 성장에 대한 회사의 의지와 신중한 비용 관리는 현재의 역풍을 극복할 수 있는 잠재력을 제공합니다. 투자자들과 이해관계자들은 Boyd가 장기 목표를 달성하고 향후 분기에 재무 성과를 개선하려는 노력을 주시할 것입니다. 다음 실적 발표는 3월로 예정되어 있으며, 회사의 진전과 전망에 대한 추가 통찰력을 제공할 것입니다.

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