Forrester, 혼합된 3분기 실적 발표하며 낙관적 전망 유지

Forrester Research, Inc. (NASDAQ: FORR)는 2024년 3분기에 어려운 상황에 직면했습니다. 매출은 10% 감소한 102.5백만 달러를 기록했고, 계약 가치(CV)는 5% 감소한 315.2백만 달러를 기록했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고, Forrester Decisions 플랫폼으로의 전환은 순조롭게 진행되고 있으며, 현재 CV의 78%가 이 플랫폼에 속해 있습니다. Forrester는 연말까지 80%를 초과할 것으로 예상하고 있습니다.

회사는 또한 데이터, AI, 분석 리더를 위한 새로운 서비스를 출시했으며, 생성형 AI 연구 포털인 Izola를 소개했습니다. 더불어 Forrester는 FeedbackNow 제품 라인을 600만 달러의 현금과 2025년 만기의 900만 달러 어음으로 매각했습니다. 고객 유지율 지표는 안정적으로 유지되었으며, 회사는 내년 회복을 위한 집중적인 계획을 제시했습니다.

주요 요점

• Forrester의 2024년 3분기 매출은 10% 감소한 102.5백만 달러를 기록했습니다.

• 계약 가치는 5% 감소한 315.2백만 달러를 기록했으며, Forrester Decisions 플랫폼의 연말 목표는 80% 초과입니다.

• 데이터, AI, 분석 리더를 위한 새로운 서비스와 생성형 AI 연구 포털 Izola를 출시했습니다.

• 회사는 전략적 플랫폼에 집중하기 위해 FeedbackNow 제품 라인을 매각했습니다.

• 전체 고객 유지율은 73%, 지갑 유지율은 89%를 기록했습니다.

• 컨설팅 사업 매출은 17% 감소했고, 이벤트 매출은 54% 감소했습니다.

• 영업이익은 33% 감소한 8.2백만 달러를 기록했으며, 순이익도 크게 감소했습니다.

• 2024년 매출 가이던스는 425백만 달러에서 435백만 달러 사이를 유지하며, 예상 영업 마진은 8.5%에서 9.5% 사이입니다.

회사 전망

• Forrester는 Forrester Decisions로의 이전을 완료하고 4분기 실적을 개선하여 2025년을 위한 더 강력한 기반을 마련하는 데 집중하고 있습니다.

• 2024년 전체 매출 가이던스는 425백만 달러에서 435백만 달러 사이로 설정되었습니다.

• 회사는 내년에 매출과 CV 안정화가 개선될 것으로 예상하고 있습니다.

부정적 하이라이트

• 연구 매출은 4%, 컨설팅 매출은 17%, 이벤트 매출은 54% 감소했습니다.

• 영업이익과 순이익은 전년 대비 큰 폭으로 감소했습니다.

긍정적 하이라이트

• Forrester Decisions로의 이전이 예정보다 빠르게 진행되어 현재 CV의 78%가 이 플랫폼에 속해 있습니다.

• Izola와 데이터, AI, 분석 리더를 위한 새로운 서비스 출시는 회사의 혁신을 보여줍니다.

미달 사항

• 안정적인 유지율 지표에도 불구하고, Forrester는 이번 분기에 주로 소규모 고객 손실과 FeedbackNow 매각으로 인해 고객 수가 눈에 띄게 감소했습니다.

Q&A 하이라이트

• 12월이 가장 큰 예약 달이 될 것으로 예상되며, CV 안정화와 성장에 대해 낙관적입니다.

• 소규모 고객 감소의 영향이 줄어들고 있으며, 5천만 달러 이상의 대형 벤더와의 관계에 집중하고 있습니다.

• 영업팀은 고위 임원들과 더 잘 소통하기 위한 교육을 받고 있으며, 이를 통해 진전을 가속화하는 것을 목표로 하고 있습니다.

• 고객 예산과 관련된 어려움이 지속되고 있어, 확장을 위해서는 가치를 명확히 입증해야 합니다.

InvestingPro 인사이트

Forrester Research의 최근 재무 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. InvestingPro에 따르면 회사의 지난 12개월 동안의 매출 감소율 11.42%는 2024년 3분기 결과에서 언급된 10% 매출 감소와 일치합니다. 이러한 추세는 분석가들이 올해 매출 감소를 예상한다는 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침됩니다.

이러한 어려움에도 불구하고, Forrester는 지난 12개월 동안 56.92%의 인상적인 총이익률을 유지하고 있으며, 이는 InvestingPro 팁으로 강조되고 있습니다. 이러한 마진의 강점은 회사가 Forrester Decisions 플랫폼으로의 전환을 진행하고 계약 가치를 안정화하는 과정에서 어느 정도 완충 작용을 할 수 있을 것입니다.

회사의 시가총액은 295.62백만 달러로, 최근의 역풍을 반영하고 있습니다. 주목할 만한 점은 Forrester의 주가가 지난 3개월 동안 크게 하락했으며, InvestingPro 데이터에 따르면 3개월 가격 총수익률이 -18.43%를 기록했습니다. 이러한 하락은 회사가 보고한 어려움과 일치하며, Forrester의 회복 계획을 믿는 투자자들에게는 기회가 될 수 있습니다.

앞으로의 전망에 대해, InvestingPro 팁은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 Forrester의 회복 전략에 긍정적인 신호가 될 수 있습니다. 또한, 분석가들은 회사가 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있어, 최근의 실적 하락에 대해 우려하는 투자자들에게 어느 정도 안심을 줄 수 있을 것입니다.

더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 분들을 위해, InvestingPro는 Forrester Research에 대한 5가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 전망에 대해 더 종합적인 시각을 제공합니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.