Investing.com — Securitas AB (STO:SECUB)는 수요일, 조정 EBITA가 컨센서스를 약 2% 상회하고 조정 EPS는 예상치에 부합하는 견조한 2분기 실적을 발표했습니다.

보안 서비스 회사인 Securitas는 2분기에 5%의 유기적 성장을 기록하여 컨센서스 예상치인 3.6%를 상회했으며 1분기의 3% 성장에서 가속화된 모습을 보였습니다. 이러한 성장은 주로 가격 인상과 유럽 공항 사업의 일부 개선에 힘입었습니다.

그룹 매출은 385억 6,400만 스웨덴 크로나(SEK)로, -9%의 환율 역풍으로 인해 컨센서스인 390억 5,900만 스웨덴 크로나(SEK)를 약 1% 하회했습니다.

지역별로는 북미가 7%(컨센서스 4% 대비)의 유기적 성장을 달성했고, 유럽은 5%(컨센서스 4% 대비), 이베로 아메리카는 2%(컨센서스 3% 대비)의 성장을 기록했습니다. 기술 솔루션의 성장률은 이전 분기의 6~7%에서 4%로 둔화되었습니다.

조정 EBITA는 27억 9,800만 스웨덴 크로나(SEK)로 컨센서스인 27억 5,400만 스웨덴 크로나(SEK)를 상회했으며, 마진은 7.3%(컨센서스 7.1% 대비)로 개선되어 전년 동기 대비 40bp 상승했습니다.

북미 마진은 9.6%, 유럽은 6.9%, 이베로 아메리카는 7.5%를 기록했으며, 기술 마진은 60bp 개선되어 11.0%를 기록했습니다.

조정 희석 EPS는 2.79 스웨덴 크로나(SEK)로 컨센서스인 2.78 스웨덴 크로나(SEK)에 거의 부합했으며, 보고된 EPS는 컨센서스와 일치하는 2.56 스웨덴 크로나(SEK)를 기록했습니다.

잉여 현금 흐름은 21억 9,100만 스웨덴 크로나(SEK)로 강력하게 창출되어 전년 동기 대비 500% 증가했으며, 컨센서스인 8억 4,000만 스웨덴 크로나(SEK)를 크게 앞섰습니다. 이에 따라 상반기 잉여 현금 흐름은 2024년 상반기의 -9억 3,000만 스웨덴 크로나(SEK)에 비해 11억 4,300만 스웨덴 크로나(SEK)로 플러스 전환되었습니다.

중요한 개발 사항으로 Securitas는 원래 계획대로 SCIS에서 정부 사업(그룹 매출의 5% 차지)을 매각하는 대신 폐쇄할 것이라고 발표했습니다.

폐쇄는 약 1억 5천만 스웨덴 크로나(SEK)의 일회성 비용이 발생하지만 운전 자본 혜택으로 인해 현금 중립적인 효과를 가져오면서 마진에 20bp 상승 효과를 가져올 것으로 예상됩니다. 완료는 2026년 말까지 예상됩니다.

회사의 순 부채 대 EBITDA 비율은 2024 회계 연도 말의 2.5배에서 2.4배로 개선되었습니다.

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