Investing.com — 독일 웨이퍼 제조업체 실트로닉(XETRA:WAF)은 화요일, 예상보다 나은 2분기 실적을 발표했지만 환율 역풍으로 인해 올해 전체 매출 전망치를 하향 조정했습니다.

회사는 2분기 매출액이 3억 2,910만 유로로 전년 동기 대비 6.3%, 전 분기 대비 4.8% 감소했지만, 회사 컨센서스인 3억 2,200만 유로보다는 2% 높았습니다.

EBITDA는 8,640만 유로로 전년 동기 대비 4.6% 감소했지만, 전 분기 대비 10.3% 증가하여 컨센서스를 25% 상회했습니다.

이러한 어닝 서프라이즈는 예상보다 늦게 감가상각비가 발생한 데 주로 기인하며, 감가상각비는 이르면 여름이 아닌 늦여름에 발생할 예정입니다.

실트로닉의 매출총이익률은 원가 개선과 웨이퍼 면적 판매량 증가에 힘입어 1분기 15.9%에서 18.3%로 개선되었으며, 이는 환율 및 가격의 부정적인 영향을 부분적으로 상쇄했습니다.

회사는 2025년 전체 매출 전망치를 수정하여 이전 전망치인 "전년도 수준"에서 "한 자릿수 중반 감소"로 예상했습니다.

이러한 감소는 주로 환율 변동에 따른 것으로, EUR/USD 환율은 이전 1.08에서 현재 2025년 하반기 1.15로 예상됩니다.

매출 전망치 하향 조정에도 불구하고 실트로닉은 EBITDA 마진 전망치를 21~25%로 유지했으며, 감가상각비 전망치는 이전 3억 8,000만~4억 4,000만 유로에서 3억 4,000만~4억 유로로 낮췄습니다.

회사는 웨이퍼 수요가 여전히 부진하며 고객 재고가 높고 일부 물량은 3분기에서 4분기로 연기되었다고 밝혔습니다.

실트로닉은 3분기에 매출이 소폭 감소한 후 4분기에 회복될 것으로 예상합니다.

현금 흐름은 -8,340만 유로로 마이너스를 기록하여 순부채가 9억 280만 유로로 증가했으며, 이는 2024년 말 7억 3,350만 유로에 비해 EBITDA의 약 2.6배입니다.

실트로닉의 자기자본비율은 43.3%로 2024년 말 43.6%에서 소폭 감소했으며, 설비 투자 지출은 올해 3억 5,000만~4억 유로로 설정되었습니다.

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