실적 발표: Kinaxis 3분기 실적, 강한 성장세와 낙관적 전망 보여

2024년 10월 31일, 공급망 오케스트레이션 솔루션 분야의 선두 기업인 Kinaxis Incorporated(티커: KXS)는 3분기 실적을 발표했습니다. 총 매출은 12% 증가한 $121.5 million, SaaS 매출은 16% 상승한 $78 million을 기록했습니다.

회사의 조정 EBITDA는 32% 급증하여 $30 million 이상을 기록했으며, 이는 25%의 강력한 마진을 보여줍니다. Kinaxis는 또한 생명과학 및 산업 부문에서 주요 고객 확보를 강조했으며, 연간 반복 수익(ARR)이 전년 대비 14% 증가한 $347 million을 기록했다고 보고했습니다.

회사는 일부 특별 비용에 직면했음에도 불구하고 주주 가치 향상과 전략적 이니셔티브 실행에 전념하고 있습니다.

주요 요점

• Kinaxis의 2024년 3분기 총 매출은 전년 대비 12% 증가한 $121.5 million입니다.

• SaaS 매출은 16% 증가한 $78 million이며, 조정 EBITDA는 32% 성장했습니다.

• 생명과학 및 산업 부문에서 새로운 고객을 확보했으며, 경쟁사 대비 60%의 수주율을 기록했습니다.

• ARR은 전년 대비 14% 증가한 $347 million으로, 상당 부분이 신규 고객에서 발생했습니다.

• 회사는 3분기 연속 수익성 가이던스를 상향 조정했으며, 향후 성장에 대해 낙관적입니다.

회사 전망

• Kinaxis는 3분기 연속 수익성 가이던스를 상향 조정했으며, 총 매출 전망 $483 million을 유지하고 SaaS 성장률을 15%에서 17%로 전망했습니다.

• 구독 기간 라이선스 매출 가이던스를 $11 million에서 $12 million으로 조정했으며, 조정 EBITDA 마진은 20%에서 22%로 예상됩니다.

• 회사는 IT 지출 환경이 유리하고 높은 수주율을 바탕으로 향후 성장에 대해 낙관적입니다.

• 2025 회계연도에 대한 더 큰 영업 파이프라인과 유리한 시장 조건이 긍정적 전망에 기여합니다.

• 이사회는 골드만삭스의 지원을 받아 전략을 계속 검토 중이며, 중요한 진전 사항은 보고되지 않았습니다.

부정적 하이라이트

• Blaine Fitzgerald는 내년 SaaS 매출 성장의 잠재적 둔화를 인정했습니다.

• 리더십 변화와 실행 리스크에 대한 우려가 제기되었습니다.

긍정적 하이라이트

• Kinaxis는 2020년 이후 최고 수준인 21.3%의 12개월 이동 현금흐름 마진을 보고했습니다.

• 연간 계약 가치(ACV)와 ARR의 비율이 1.23으로, 더 많은 램프 딜을 나타냅니다.

• 2025 회계연도에 대한 3분기 말 파이프라인에서 확장 비즈니스의 비중이 높아졌으며, 더 나은 마진과 전환율을 보입니다.

• Mark Morgan의 최근 합류로 그의 공급망 전문성을 바탕으로 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

미달 사항

• 일부 특별 비용이 이익에 영향을 미쳤으나, 구체적인 내용은 공개되지 않았습니다.

Q&A 하이라이트

• Robert Courteau는 제품 리더십의 수익화와 파트너 관계 강화에 대한 집중을 논의했습니다.

• AI 기반 애플리케이션에 대한 면밀한 검토로 인해, 특히 계약 협상에서 판매 주기가 길어지고 있습니다.

• 대기업의 공급망 관리의 중요성과 구매 의사결정의 복잡성이 강조되었습니다.

결론적으로, Kinaxis Incorporated는 2024년 3분기에 상당한 매출 성장과 전략적 고객 확보를 통해 강력한 성과를 보여주었습니다. 회사는 혁신적인 공급망 솔루션에 대한 강력한 수요와 유리한 시장 전망에 힘입어 지속적인 성공을 위한 좋은 위치에 있습니다. Kinaxis가 올해 마지막 분기로 접어들면서, 투자자와 이해관계자들은 회사의 지속적인 성장과 주주 가치 창출 노력을 기대할 수 있을 것입니다.

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