Investing.com — 스페인 제약 회사 Laboratorios Farmaceuticos Rovi는 목요일, 매출 컨센서스에 부합하고 EBITDA 수준에서 컨센서스보다 4% 높은 2025년 상반기 실적을 발표했습니다.

회사는 올해 상반기에 매출이 4.5% 감소하여 3억 1,460만 유로를 기록했으며, 이는 "한 자릿수 초반 감소"라는 가이던스에 부합합니다.

이러한 감소는 주로 CDMO(Contract Development and Manufacturing Organization, 위탁 개발 및 생산) 사업의 위축에 기인하며, CDMO 사업은 작년 동기 1억 1,890만 유로에서 35.1% 감소한 7,720만 유로를 기록했습니다.

CDMO 매출 감소는 mRNA 제품의 기여도 감소와 규제 업그레이드를 위한 마드리드 시설의 일시적 폐쇄로 인해 발생했으며, 이로 인해 2025년 1분기 매출이 2024년 4분기로 이연되었습니다.

전반적인 매출 감소에도 불구하고 Rovi의 전문 제약 사업은 12.8% 성장하여 2억 3,740만 유로를 기록했으며, 특히 저분자량 헤파린(LMWH) 제품의 실적이 강세를 보이며 상반기에 12% 증가했습니다.

회사의 총 마진은 2024년 상반기의 59.4%에서 62.4%로 개선되었으며, 이는 컨센서스 추정치인 61.0%를 상회합니다.

이러한 개선은 마진이 높은 Okedi의 기여도 증가와 LMWH 원자재 가격의 33% 하락에 기인합니다.

EBITDA는 6.2% 감소한 6,560만 유로를 기록했지만, 이는 여전히 컨센서스 추정치인 6,310만 유로를 상회합니다. EBITDA 마진은 작년 동기의 21.2%에서 20.9%로 감소했는데, 이는 주로 R&D 지출 증가 때문입니다.

Rovi는 2025년 연간 가이던스를 재확인하여 2024년에 비해 운영 수익이 한 자릿수 중간 비율로 감소할 것으로 예상합니다.

그러나 회사는 enoxaparin에 대한 전망을 상향 조정하여 이제 연간 한 자릿수 중간 비율 증가를 예상하며, 이는 이전 예측인 한 자릿수 초반 감소에서 개선된 것입니다.

회사는 또한 Letrozole SIE에 대한 3상 임상 시험과 Risperidone QUAR에 대한 임상 프로그램이 모두 2025년 4분기에 시작될 예정으로, 임상 프로그램이 순조롭게 진행되고 있음을 확인했습니다.

CDMO 사업의 단기적인 어려움에도 불구하고 Rovi는 2030년까지 CDMO 매출을 약 7억 유로로 두 배로 늘리겠다는 중기 가이던스를 유지했습니다.

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