TransMedics, Q3 실적 발표: 확장에 초점을 맞춘 강력한 성장 보고

TransMedics Group Inc. (TMDX)는 2024년 10월 28일 실적 컨퍼런스 콜에서 2024년 9월 30일 종료된 3분기 재무 결과를 발표했습니다. 회사는 주로 미국 매출이 76% 급증한 덕분에 전년 대비 64% 증가한 1억 880만 달러의 매출을 기록했습니다. 그러나 국제 매출은 40% 감소하며 하락세를 보였습니다.

TransMedics는 또한 물류 및 임상 자원에 대한 투자로 인해 총 마진이 전 분기 61%에서 56%로 감소했다고 보고했습니다. 순차적으로 매출이 5% 감소했음에도 불구하고, 회사는 성장 궤도에 대해 낙관적인 입장을 유지하며 2024년 전체 매출 가이던스를 4억 2,500만 달러에서 4억 4,500만 달러로 유지했습니다.

주요 요점

• TransMedics는 전년 대비 64% 증가한 1억 880만 달러의 매출을 보고했으며, 미국 매출은 76% 증가했습니다.

• 국제 매출은 40% 감소했으며, 순차적으로는 45% 하락했습니다.

• 물류 및 임상 자원에 대한 투자로 인해 총 마진이 56%로 감소했습니다.

• TransMedics의 이식 물류 서비스 매출은 2023년 3분기 210만 달러에서 크게 증가한 2,010만 달러를 기록했습니다.

• 회사는 2024년 매출 가이던스를 4억 2,500만 달러에서 4억 4,500만 달러로 예상하며, 상당한 성장을 전망하고 있습니다.

• 미래 성장을 위한 준비로 영업 비용이 전년 대비 36% 증가한 5,690만 달러를 기록했습니다.

• GAAP 기준 영업이익 390만 달러와 순이익 420만 달러를 보고했으며, 이는 전년도 손실에서 반등한 결과입니다.

회사 전망

• TransMedics는 2024년 매출 가이던스를 4억 2,500만 달러에서 4억 4,500만 달러로 예상하며, 심장 및 폐 이식 수량의 상당한 증가를 기대하고 있습니다.

• Waleed Hassanein CEO는 이식 물류 네트워크 완성과 임상 및 기술 인프라에 대한 투자에 초점을 맞추고 있다고 강조했습니다.

• 회사는 2025년 출시를 목표로 차세대 OCS Heart 및 Lung 기술을 개발 중입니다.

부정적 하이라이트

• 국제 매출은 예상된 이전 재고 주문 감소와 정체된 폐 매출로 인해 급격히 감소했습니다.

• 총 마진과 서비스 마진 감소가 보고되었으며, 이는 높아진 서비스 구성 요소 비용과 일회성 비용의 영향을 받았습니다.

• 3분기 역풍은 예상보다 약간 더 컸으며, 여러 장기에 걸쳐 이식 수량에 영향을 미치는 광범위한 시장 둔화가 있었습니다.

긍정적 하이라이트

• 미국 이식 매출이 크게 증가했으며, 물류 매출도 눈에 띄게 상승했습니다.

• 회사는 전년 동기 손실에서 반등하여 GAAP 기준 영업이익과 순이익을 보고했습니다.

• 경영진은 미래 성장과 총 마진 개선에 대해 자신감을 유지하고 있습니다.

미달 사항

• 순차적으로 총 매출은 5% 감소했으며, 미국 매출은 3%, 국제 매출은 45% 감소했습니다.

• 총 마진은 2024년 2분기 61%에서 2024년 3분기 56%로 하락했습니다.

Q&A 하이라이트

• 항공기 용량 증가와 유지보수를 위한 제3자 파트너에 대한 의존도 증가가 마진에 영향을 미쳤지만, 이는 4분기에 정상화될 것으로 예상됩니다.

• Hassanein은 복부 NRP에 대한 오해를 해명하며, 관련 비용이 더 높음에도 불구하고 OCS 가격이나 시장 점유율에 영향을 미치지 않는다고 설명했습니다.

• 회사는 시장 점유율 하락에 대한 인식과는 달리 DBD 간 부문에서 점유율을 확대했습니다.

TransMedics Group Inc. (TMDX)는 3분기 실적 발표에서 회복력과 전략적 집중을 보여주며, 강력한 매출 성장을 보고하고 이식 물류 및 기술 분야에서의 지속적인 확장과 혁신 계획을 설명했습니다. 회사가 국제 매출과 마진 압박과 같은 도전에 직면해 있지만, 경영진의 성장 전략과 향후 제품 출시에 대한 자신감은 TransMedics가 시장에서의 입지를 강화할 수 있는 강력한 잠재력을 시사합니다.

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