실적 발표: Life Time Group, 견고한 성장과 전략적 확장 보여

라이프스타일 브랜드의 선두주자인 Life Time Group Holdings, Inc. (NYSE: LTH)가 2024년 3분기 실적 발표에서 전년 대비 18% 증가한 6억 9,300만 달러의 총매출을 기록하며 큰 성장을 보여주었습니다. 회사는 순이익, 조정 순이익, 주당순이익에서 상당한 증가를 보고했습니다. Life Time은 또한 연간 매출 및 조정 EBITDA 가이던스를 상향 조정했는데, 이는 회사의 성장 궤도와 재무 건전성에 대한 자신감을 반영합니다. Bahram Akradi CEO는 건전한 재무 관리를 유지하면서 고품질의 회원 경험을 제공하는 데 대한 회사의 노력을 강조했습니다.

주요 요점

• 2024년 3분기 총매출은 6억 9,300만 달러로 전년 대비 18% 증가했습니다.

• 회원비와 등록비가 20% 상승했으며, 회원 수는 5% 증가했습니다.

• 순이익은 4,140만 달러로 급증했고, 조정 순이익은 5,630만 달러에 달했습니다.

• 희석주당순이익(EPS)은 0.19달러였으며, 조정 EPS는 0.26달러로 전년 대비 두 배가 되었습니다.

• 연간 매출 가이던스를 25억 9,500만 달러에서 26억 500만 달러로, 조정 EBITDA 가이던스를 6억 5,800만 달러에서 6억 6,200만 달러로 상향 조정했습니다.

• Life Time은 2025년에 10~12개의 새로운 지점을 열 계획이며, 추가 확장을 위해 약 100건의 거래를 추진할 예정입니다.

회사 전망

• Life Time은 연간 10-12%의 매출 및 EBITDA 성장을 목표로 하고 있습니다.

• 회사는 향후 3~4년 동안 30~40개의 새로운 지점을 예상하는 강력한 파이프라인을 추진하고 있습니다.

• Life Time Living의 고층 주거 건물은 15-20%의 임대료 인상과 함께 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

• 회사는 순부채 대 조정 EBITDA 레버리지 비율을 2.0배 미만으로 낮추는 것을 목표로 하며, 15억 달러의 세일 앤 리스백을 계획하고 있습니다.

약세 하이라이트

• 특히 동적 개인 트레이닝, 식음료, 스파 서비스에서 클럽 간 성과의 불일치가 있습니다.

• 일부 지연으로 인해 2024년 예정된 개장에 영향을 미쳤습니다.

강세 하이라이트

• 70% 이상의 강력한 회원 유지율은 매출 성장에 중요합니다.

• 고객 참여도가 사상 최고 수준으로, 회원들이 거의 이틀에 한 번씩 시설을 이용하고 있습니다.

• 수요와 클럽 성과 지표를 기반으로 4분기와 2025년에 걸쳐 전년 대비 가격 인상 가능성이 있습니다.

• 선별된 클럽의 등록비 인상을 포함한 체계적인 가격 책정 전략을 시행하고 있습니다.

미달 사항

• 전반적인 성장에도 불구하고 일부 클럽의 실적이 저조하여 개선을 위한 포괄적인 사업 계획이 필요합니다.

Q&A 하이라이트

• 회사는 단기적인 마진 확대보다는 장기적인 브랜드 가치 향상에 집중하고 있습니다.

• EBITDA 마진 23.5%에서 24.5%를 목표로 하며, 브랜드 무결성을 위해 25% 이상으로 기대치를 높이지 않도록 조언하고 있습니다.

• 마진을 위해 품질을 타협하지 않는 것의 중요성을 인정하고 있습니다.

Life Time Group Holdings, Inc.는 2024년 3분기에 매출과 순이익의 인상적인 증가와 함께 지속적으로 강력한 실적을 보여주고 있습니다. 새로운 클럽 개장과 고층 주거 프로젝트를 포함한 회사의 전략적 확장 계획은 고품질 회원 경험에 대한 집중과 함께 지속적인 성장 잠재력을 나타냅니다. Life Time의 자신감 있는 재무 전망과 상향 조정된 가이던스는 회사가 경쟁이 치열한 라이프스타일 시장을 헤쳐나가는 가운데 강력한 미래를 시사합니다.

InvestingPro 인사이트

Life Time Group Holdings, Inc. (NYSE: LTH)는 최근 실적 보고서와 InvestingPro의 추가 데이터에서 볼 수 있듯이 지속적으로 강력한 재무 성과를 보여주고 있습니다. 2024년 3분기에 전년 대비 18%의 인상적인 매출 성장은 InvestingPro 데이터에서 보여주는 지난 12개월 동안의 17.97% 매출 성장과 일치합니다. 이러한 일관된 성장 궤도는 Life Time이 시장 점유율을 확대하고 라이프스타일 제품에 대한 증가하는 수요를 활용할 수 있는 능력을 강조합니다.

회사의 수익성은 InvestingPro 데이터에서 더욱 두드러지는데, 지난 12개월 동안 12.54%의 영업이익률과 46.64%의 총이익률을 보여줍니다. 이 수치들은 Life Time의 재무 건전성과 운영에서 상당한 이익을 창출할 수 있는 능력을 뒷받침합니다.

InvestingPro 팁은 Life Time의 시장 위치에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 한 팁은 주식이 "지난 6개월 동안 큰 폭의 가격 상승"을 경험했다고 지적하는데, 이는 InvestingPro 데이터에서 보여주는 지난 6개월 동안 58.84%의 주목할 만한 가격 총수익률과 일치합니다. 이러한 중요한 주식 실적은 회사의 강력한 재무 결과와 연간 가이던스 상향과 일치합니다.

그러나 투자자들은 다른 InvestingPro 팁에 따르면 Life Time이 "상당한 부채 부담으로 운영되고 있다"는 점에 주목해야 합니다. 이 인사이트는 회사의 야심찬 확장 계획과 순부채 대 조정 EBITDA 레버리지 비율을 2.0배 미만으로 낮추려는 목표를 고려할 때 특히 관련이 있습니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 분들을 위해 InvestingPro는 Life Time Group Holdings에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 역학에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

19.63 USD의 InvestingPro 공정가치는 이전 종가인 25.32 USD와 비교했을 때, 투자자들이 회사의 성장 전망과 재무 실적을 고려하여 현재 가치를 신중히 검토해야 함을 시사합니다.

Life Time이 성장 전략을 실행하고 재무 지표를 개선함에 따라, 이러한 InvestingPro 인사이트는 경쟁이 치열한 라이프스타일 시장에서 회사의 장기적 잠재력을 평가하는 투자자들에게 귀중한 맥락을 제공합니다.

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